Diseño

y confección

de la matriz

de riesgos

Una matriz de riesgos considera al menos tres elementos centrales que permitirán evaluar la exposición a riesgos de fraudes:

Mapas de Procesos SAP Incompatibles a nivel de funciones con Conflictos de Segregación de Funciones, y su desagregación nivel de las transacciones y los objetos de autorización respectivos.

Entregamos una matriz estándar con los principales módulos de SAP que el cliente podrá modificar y/o incorporar nuevos riesgos de acuerdo con sus necesidades. Desarrollamos matrices para soluciones verticales de SAP.

Roles críticos que corresponde a los roles actualmente en uso que contienen privilegios sensibles cuya asignación y uso es necesario observar.

Funciones críticas que corresponde a grupos de transacciones de alta criticidad cuya asignación y uso es necesario observar.

Disponemos de funciones con su asociación de transacciones para los módulos FI – CO – MM – SD – PP – PM – QM.